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通知公告
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关于申报2018年经费预算的通知
 

 

关于申报2018年经费预算的通知

   

上体院财字[20175

各单位:

为加强预算管理,提高预算科学性与合理性,保障学校事业改革与发展,现将编制2018年部门预算有关事宜通知如下:

一、指导原则

1、围绕《上海体育学院“十三五”改革和发展规划》以及一流学科建设,突出重点工作与任务;

2、加强专项经费审核与论证,提高各项目的科学性与可操作性;

3、盘活各类财经资源,强化预算绩效导向。

二、编制范围与时间节点

为保证项目经费编制的科学性,预算编制分两阶段进行:

1620日至77日,先编制项目经费,包括经常性专项、专项经费等;

29月份,填报日常业务经费、相关单位人员经费、收入预算。

1)由财务处根据各项基本数据核准额度,下达到各单位后再编制日常业务经费,主要为:二级学院日常业务经费(含二级学院业务费、党建经费、日常学科建设经费、日常专业建设经费、教学团队经费、实验室日常运行经费、实习费、学生活动费、就业指导费、研究生答辩费、留学生指导费、设备费);职能部门业务费。

2) 相关单位填报在职劳务费以及临时工经费,由人事处进行审核。

3)相关单位填报科研收入预算及其他收入预算。

三、编制方式

12018年预算申报全部通过网上预算管理系统进行。

2、建立预算项目库,实行专项项目归口论证。预算申报系统项目经费具体操作指南请参看附件1

四、项目分类填报

项目按业务类别进行填报。各部门可在预算申报系统中查找本部门可填写的业务类别,在类别下选择或按照实际需求在类别下增加项目。

五、专项经费填报与归口管理

1专项经费指:(1)职能部门转拨其他二级单位用于学科专业建设、教师培养等具体项目的经费;(2)用于当年一次性发生的教育教学、学科建设、人才引进与教师培养、工程维修、设备购置、信息化建设、宣传活动、学生活动等项目经费。

2、具体项目

1)根据以往年度预算安排,专项经费项目举例如下:

类别名称

项目名称

归口部门

学生培养经费

教学质量工程项目

教务处

学生培养经费

研究生创新教育计划

研究生处

学科建设经费

学术会议经费

科研处

人才引进、师资培养经费

教师进修费

人事处

人才引进、师资培养经费

教师出国访学计划、教师国内访学计划、教师产学研践习计划、教师实验技术队伍计划、骨干教师素质提升计划、管理干部管理能力提升计划

人事处

信息化建设经费

各新建系统开发项目、软件(系统)维护经费

信息技术中心

器材设备等购置、维护经费

各类器材、设施设备、车辆购置维护经费等一次性项目经费

资产管理处、后勤管理处

场地、房屋维修费

各类场地、房屋维修费等一次性项目经费

后勤管理处

中职培养经费

中职内涵建设

竞校

宣传经费

文化建设经费

宣传部

2)上半年已申报信息化项目库的项目,以经信委批复及信息中心审核结果为准,由信息中心统一申报,部门可不再申报。其他新建系统开发项目、软件(系统)维护经费等由信息中心归口组织论证、审核。

3)单项100万元以下的维修类项目预算可直接在系统中填报,单个建筑的修缮项目不得拆分。100万元及以上的维修类项目以财政维修类项目库批复为准,由后管处统一申报,部门不能再申报。场地、房屋维修类项目由后勤管理处归口组织论证、审核并报备。

3、专项经费申报书及绩效目标填报

需分拨的项目及当年一次性发生的专项经费应填报专项预算申报书及项目绩效目标申报表。

部门经常性专项项目(指每年预算均安排的不再二次分拨的部门专项)可无需填写申报书及绩效目标。

1专项预算申请书

填报内容包括项目申请理由、项目主要内容、项目执行计划、项目前期调研情况、投入情况、预期社会/经济效益指标、依据(填报相关政策文件规定及文号)。

2)项目绩效目标申报表

填报目标包括总目标、年度目标、分解目标,分解目标包括投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标,填报内容包括绩效指标及指标目标值,指标包括定性指标和定量指标。

六、经济科目填报

1、特殊科目填报

涉及房屋及室外工程维修费、办公设备、专用设备等特殊科目,需填写科目明细表或者上传报价单等合同附件,由相关职能部门审核。除2017年特殊批准的项目外,专项经费中一般不设劳务费。科目填报明细表样式详见附件1

经济科目

填报表格

审核部门

物业管理费-物业费

物业管理费合同附件或者报价单

后勤管理处

物业管理费-绿化经费

物业管理费合同附件或者报价单

后勤管理处

物业管理费-卫生经费

物业管理费合同附件或者报价单

后勤管理处

物业管理费-其他

物业管理费合同附件或者报价单

后勤管理处

房屋及室外工程维修费

房屋及室外工程维修费备案表

后勤管理处

教师进修费

教师进修计划表

人事处

办公设备购置

办公设备购置计划表

资产管理处

专用设备购置

专用设备购置计划表

资产管理处

软件维护费

软件维护费明细表

信息技术中心

2、科目内容及填报标准

请按照经济分类科目规范内容及标准按实填写。请参看附件2

序号

文件名称

1

支出经济分类科目

2

上海市2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准

3

上海市市级机关差旅费管理办法及标准

4

上海市市级机关会议费管理办法

5

上海市市级预算支出定额标准一览表

七、报送时间和审核流程

1、项目经费报送时间

请各单位在77日(周五)之前在预算申报系统中填报项目经费预算,系统将于77关闭第一阶段填报。

2、项目经费审核

财务处根据填报情况,对涉及特殊经济科目以及专项项目的业务进行分类归口,将需归口审核的项目退回申报部门,由申报部门提交各相关职能部门审核。顺序为先特殊经济科目审核后专项项目审核。

涉及特殊经济科目审核的,应在714日(周五)之前审核完毕。财务处根据历年使用情况、申报情况等,核定经常性专项额度。申报部门应在额度范围内进行修改并在721日(周五)之前完成提交。

专项经费审核部门应在9月份之前针对归口管理的专项经费填写论证反馈意见,对项目按经费类别进行排序,财务处核定专项项目额度。各单位根据反馈意见在额度范围内对项目预算进行相应修改,并根据年度预算申报要求在规定的时间内提交。财务处将项目经费进行审核与汇总并提交分管院领导审批。

3、经常性业务经费等申报及审核

经常性业务经费(含二级学院日常经费、部门经常性业务费)、人员经费、收入预算申报及审核于9月份开始,提交时间另行通知。

财务处联系人:邓晶晶、朱海娟

联系电话: 51253091

可通过扫描以下二维码(7天有效)或者搜索群名:“SUS 2018年预算申报”进入微信群进行咨询与沟通:

 

特此通知。

 

附件一:项目经费网上申报操作说明

附件二:参考文件

 

上海体育学院

2017620

 

 

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